Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20201031 pracovné zošity zMAT pre 1. - 4. ročník 52,80 s DPH 6151 24.08.2020 Libera Terra, s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 31.08.2020 28.08.2020
    Faktúra 9120003695 aSc Docházkový systém 239,00 s DPH 17082020 19.08.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 20.08.2020 20.08.2020
    Faktúra 2000401709 učebnice čít. a šlabikár pre 1. ročníka 337,50 s DPH 202002290 17.08.2020 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 20.08.2020 20.08.2020
    Faktúra 0331238, 5031123503998 + dodatky pevné linky_ZŠ a ŠJ 44,53 s DPH 0331238, 5031123503998 + dodatky 13.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 13.08.2020 13.08.2020
    Faktúra 8265998063 mobilné služby ZŠ + ŠJ 57,26 s DPH 26112014, 04122014, 08012015 + Dodatky 13.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 20.08.2020 13.08.2020
    Faktúra 15208166 servis výťahu 67,50 s DPH R 1758 11.08.2020 OTIS Výťahy s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.08.2020 13.08.2020
    Faktúra 2007220602 splátka za elektriku ZŠ + ŠJ 266,98 s DPH BCF Energie 300VP 10.08.2020 BCF ENERGY, s. r. o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.08.2020 13.08.2020
    Faktúra 8648961499 splátka plyn 2 000,00 s DPH 6300143192+Dodatok č.5 10.08.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.08.2020 13.08.2020
    Faktúra 2000201479 splátka elektriky - telocvičňa 100,00 s DPH BCF ENERGIE 300VP 03.08.2020 BCF ENERGY, s. r. o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 622002817 servis programu KORWIN 15,60 s DPH 2412012 03.08.2020 Datalan, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1020080119 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,00 s DPH ZO/2018/A6056-1 + DodaTOK č.1 03.08.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.08.2020 03.08.2020
    Faktúra 1202205570 Tlačivá ŠEVT 183,90 s DPH 26022020 15.07.2020 ŠEVT a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 15.07.2020 15.07.2020
    Faktúra 20201057 63/2020-šj/školské ovocie 33,48 s DPH 28366 23.06.2020 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 24.06.2020 24.06.2020
    Faktúra 120090402 61/2020-šj/potraviny 148,14 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 22.06.2020 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 24.06.2020 22.06.2020
    Faktúra 8190049969 splátka elektriky - telocvičňa 120,00 s DPH 1130794 01.04.2020 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
    Faktúra 8257452713 mobilné služby 74,48 s DPH 26112014, 04122014, 08012015 + dodatky 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
    Faktúra 202010198 aktualizácia publikácie_Školské dokumenty 47,80 s DPH 07.05.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 8259729210 mobilné služby ZŠ, ŠJ 57,79 s DPH 26112014, 04122014, 08012015 + Dodatky 12.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.05.2020 12.05.2020
    Faktúra 1022726601 pevné linky ZŠ a ŠJ 44,00 s DPH 0331238, 5031123503998 + dodatky 06.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 07.05.2020 07.05.2020
    Faktúra 2200024568 vyučtovacia FA za elektrickú energiu - preplatok 419,68 s DPH 1130794 06.05.2020 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 07.05.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/8674

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje