Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 25/35/054/190 Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 _PUPN3 226,08 s DPH 20.06.2025 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 23.06.2025
    Objednávka 12/2500029 O_inštalácia dotykových multifunkčných displejov a ďalšieho príslušenstva dodanej techniky s DPH 20.06.2025 Marek Gerboc -MARCOMP Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 23.06.2025
    Objednávka 12/2500027 O_.šj/ ovocie s DPH 19.06.2025 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 19.06.2025
    Objednávka 12/2500026 O_Nástenné tematické mapy - 4 ks 436,00 s DPH 18.06.2025 Smart4kidsSK s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 19.06.2025
    Faktúra 250536 65/2025 - šj/potraviny 527,97 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 16.06.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 16.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 250095 Škola v prírode - ubytovanie a stravovanie pre zdravotníka 120,00 s DPH 12/2500021 16.06.2025 Ján Budzák Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 250090 Skola v prírode - ubytovanie a strava pre žiakov 2 800,00 s DPH 12/2500020 16.06.2025 Ján Budzák Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 125146601 66/2025 - šj/potraviny 129,41 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 16.06.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 16.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 202506021 64/2025.šj/ ovocie a zelenina 812,09 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 13.06.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 13.06.2025 13.06.2025
    Faktúra 250497 Upratovacie potreby pre NP PUPN3 14,21 s DPH 12/2500022 12.06.2025 Ing. Ľuboslav VASIĽ - ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.06.2025 12.06.2025
    Faktúra 9700187832 Oprqva poruchy na kanalizačnej prípojek 189,73 s DPH 12/2500019 12.06.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 250492 Čistiace prostriedky a upratovacie potreby pre ZS a ŠJ 153,69 s DPH 11.06.2025 Ing. Ľuboslav VASIĽ - ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.06.2025 17.06.2025
    Faktúra 7252335 zber a vývoz kuchynského odpadu 33,58 s DPH 2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2 11.06.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 16.06.2025
    Faktúra 03890625 Vyčistenie kanalizácie - lapača tukov v ŠJ 685,85 s DPH 12/2500017 10.06.2025 MP KANAL. service s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 9125004190 Asc agenta Komplet 2026 560,00 s DPH 09062025 09.06.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 10625003701 vyúčtovacia FA - elektika - preplatok 194,18 s DPH 20242067 09.06.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 35144923 Doplnkové práce k službe - vytýčovanie káblov elektriny 78,60 s DPH 58587 09.06.2025 Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 112502212 Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD 23,37 s DPH 31052023_9465 09.06.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Faktúra 8370532069 mobilné služby - ZŠ a ŠJ 65,81 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 09.06.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 16.06.2025 10.06.2025
    Objednávka 12/2500025 O_čistiace prostriedky a upratovacie potreby pre Zš a ŠJ s DPH 05.06.2025 Ing. Ľuboslav VASIĽ - ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.06.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/8514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje