• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250053 6/2025 - šj/potraviny 486,76 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 21.01.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 21.01.2025
    Faktúra 202501020 5/2025 - šj/ovocie a zelenina 671,86 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 20.01.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 21.01.2025
    Faktúra 125004914 4/2025 - šj/potraviny 224,50 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 13.01.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 13.01.2025
    Faktúra 250026 3/2025 - šj/potraviny 605,20 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 10.01.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 13.01.2025
    Faktúra 1191508955 2/2025 - školské mlieko 0,00 s DPH 10.01.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 10.01.2025 13.01.2025
    Faktúra 2501203919 vodné, stočné 239,92 s DPH 20-000015611 PO 2008 10.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 8362569464 mobilné služby ZŠ + ŠJ 54,87 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    Objednávka 12/250001 O_LED svietidlá s príslušenstvom s DPH 09.01.2025 N-Terr s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.01.2025
    Objednávka 12/2500002 O_.šj/ chlieb a pečivo s DPH 09.01.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 09.01.2025
    Objednávka 12/250004 O_Výmena regulátorov tlaku plynu v RSP s DPH 09.01.2025 AKUMTHERM, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025
    Objednávka 12/250003 O_ubytovanie a stravovanie_lyžiarsky výcvik_PZ s DPH 09.01.2025 Ing. Tomáš Janíček Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.01.2025
    Faktúra 125001701 1/2025 - šj/potraviny 292,43 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 09.01.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 13.01.2025
    Faktúra 7244943 odvoz kuchynského odpadu 22,32 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1 09.01.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 1312400027 OFA_prenájom telocvične za 12/2024 180,80 s DPH 2-163/2015-CPKE-ON + Dodatok č.1.- 4 08.01.2025 Základná škola MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 1025010221 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,90 s DPH ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2 08.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 112500389 Program ŠJ_Naša strava_mini sklad 23,37 s DPH 31052023_9465 08.01.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 8362515701 pevné linky ZŠ a ŠJ 31,99 s DPH 1-802798990839 + Dodatok_14082024 08.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 1312400028 OFA_prenájom telocvične za 12/2024 101,70 s DPH 03/2024/NZ 08.01.2025 Základná škola Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025
    Faktúra 8240012367 splátka za plyn_telocvičňa 603,00 s DPH 1131517 08.01.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    Faktúra 8240012368 splátka za plyn_škola_ŠJ 2 467,00 s DPH 1131517 08.01.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.01.2025 10.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8147

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje