• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 125090412 43/2025 - šj/potraviny 163,71 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 15.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 202504021 42/2025 - šj/ovocie a zelenina 1 003,66 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 14.04.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 150425 školenie vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva 28,00 s DPH 11.04.2025 Regionálne školiace centrum Michalovce Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 250318 41/2025 - šj/potraviny 653,86 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 11.04.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 1312500001 pranie prádla pre ŠJ 56,70 s DPH 27112023 10.04.2025 Materská škola Perečínska Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 8367350994 mobilné služby ZŠ + ŠJ 54,94 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 7251387 odvoz kuchynského odpadu 33,58 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1, 2 10.04.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 2500343 40/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo 28,88 s DPH 12/2500012 10.04.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 1062501848 vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok 6,29 s DPH 20242067 08.04.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 112501520 Program ŠJ_Naša strava_mini sklad 23,37 s DPH 31052023_9465 08.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Objednávka 04042025 O_kalibrácia závaží a teplomerov v ŠJ s DPH 04.04.2025 Slovenská legálna metrológia,n.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 07.04.2025
    Faktúra 4252000155 Platba za nedodržanie odborného diagramu k zmluve-dobropis 1 500,00 s DPH 1131517 04.04.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 8367301463 pevné linky ZŠ a ŠJ 32,79 s DPH 1-802798990839 + Dodatok_14082024 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 125080605 39/2025 - šj/potraviny 405,19 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 03.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 04.04.2025 03.04.2025
    Faktúra 1191523735 37/2025 - šj/školské mlieko 0,00 s DPH 02.04.2025 MEGGLE Slovakia s. r. o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 02.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 1442510210 38/2025 O_.šj/ ovocno-zeleninové šťavy 268,04 s DPH O - č. 12/2500013 02.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 04.04.2025 02.04.2025
    Faktúra 1025040179 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,90 s DPH ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 2500601400 predplatné - Pers. a mzdový poradca podnikateľa 198,65 s DPH 01.04.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 8240012368 splátka za plyn_škola_ŠJ 2 467,00 s DPH 1131517 01.04.2025 Energie2, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Objednávka 12/2500012 O_.šj/ chlieb a pečivo s DPH 01.04.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 01.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8268

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje