Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce Ing. Andrea Žeňuchová, Paláriková 1603/2, 069 01 Snina Ing. Daniela Galandová MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice MVSR, Centrum podpory KE, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mesto Snina, Strojárska 2060/90, Snina Mgr. Mária Todáková NK Belá nad Cirochou NK Belá nad Cirochou, Budovateľksá 1025/37, Belá nad Cirochou, IČO 51198827 PhDr. Marcela Pohlová STAFER, s.r.o, Priemyselná 7, 071 01 Michalovce, IČO 36195715 Silverart, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava Súkromná základná umelecká škola Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 Zdenka Svitičová, Komenského 2663/13, Snina IČO: 45897468 Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina ZŠ Komenského ZŠ, ŠJ Komenského ŠJ Komenského Snina ŠJ Komenského, Snina ŠJ Komenského,Snina ŠJ ZŠ Komenského ŠJ ZŠ Komenského, Snina ŠJ pri ZŠ Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina ŠJ, ZŠ, ŠKD Komenského ŠK Gladiátor, ČSA 1598, 069 01 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	LZ/032/2025	Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít detí v škole	3 500,00	s DPH			11.08.2025	Športová akadémia Mateja Tótha, o.z	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		11.08.2025
	Faktúra	1312500017	OFA_prenájom priestorov	307,02	s DPH		01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2	11.08.2025	Základná škola	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		11.08.2025
	Faktúra	8373753709	mobilné služby - ZŠ a ŠJ	58,82	s DPH		1-802798961678, 1-802798833152, 08012015	11.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	11.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	1062505558	vyúčtovacia FA - elektika - preplatok	591,39	s DPH		20242067	11.08.2025	Encare, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		11.08.2025
	Faktúra	8373703103	Pevné linky ZŠ a ŠJ	32,79	s DPH		1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024	08.08.2025	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	202510778	Výkon zodpovednej osoby GDPR	36,90	s DPH		ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2	08.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	1052508512	Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV	849,11	s DPH		20242067	08.08.2025	Encare, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.08.2025	11.08.2025
	Faktúra	8240012367	splátka za plyn_telocvičňa	603,00	s DPH		1131517	01.08.2025	Energie2, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	04.08.2025	04.08.2025
	Faktúra	8240012368	Splátka plyn - škola a ŠJ	2 467,00	s DPH		1131517	01.08.2025	Energie2, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	04.08.2025	04.08.2025
	Faktúra	15263183	Servis výťahu	93,25	s DPH		R 1758	31.07.2025	OTIS Výťahy s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.08.2025	04.08.2025
	Faktúra	20250054	Farba na maľovanie pre ŠJ	66,97	s DPH	12/2500033		21.07.2025	Martin Sulej, MS- Farby Laky	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	31.07.2025	24.07.2025
	Faktúra	20250265	Oprava soklov v ŠJ a maľba soklov a stien	653,73	s DPH	12/2500031		21.07.2025	Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	31.07.2025	24.07.2025
	Objednávka	12/2500034	O_Stavebné práce v ŠJ - obklady	2 338.60	s DPH			14.07.2025	KLEPCO s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		14.07.2025
	Faktúra	8372136157	mobilné služby - ZŠ a ŠJ	59,59	s DPH		1-802798961678, 1-802798833152, 08012015	09.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	09.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	112502583	Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD	23,37	s DPH		31052023_9465	08.07.2025	VIS Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.07.2025	08.07.2025
	Objednávka	12/2500032	O_materiál podľa vlastného výberu		s DPH			08.07.2025	SUPTRANS G.T.M. s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		08.07.2025
	Faktúra	7252690	zber a vývoz kuchynského odpadu	33,58	s DPH		2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2	08.07.2025	ESPIK Group s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.07.2025	08.07.2025
	Faktúra	1062504624	vyúčtovacia FA - elektika - preplatok	240,25	s DPH		20242067	08.07.2025	Encare, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		08.07.2025
	Objednávka	12/2500033	O_farby na maľovanie		s DPH			08.07.2025	Martin Sulej MS - Farby Laky	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		09.07.2025
	Faktúra	20250239	výkopové práce pri poruch kanalizácie v ŠJ	195,25	s DPH	12/2025/000		07.07.2025	Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.07.2025	08.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8412