Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce Ing. Andrea Žeňuchová, Paláriková 1603/2, 069 01 Snina Ing. Daniela Galandová MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice MVSR, Centrum podpory KE, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mesto Snina, Strojárska 2060/90, Snina Mgr. Mária Todáková NK Belá nad Cirochou NK Belá nad Cirochou, Budovateľksá 1025/37, Belá nad Cirochou, IČO 51198827 PhDr. Marcela Pohlová STAFER, s.r.o, Priemyselná 7, 071 01 Michalovce, IČO 36195715 Silverart, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava Stanislav Kubis Súkromná základná umelecká škola Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 Zdenka Svitičová, Komenského 2663/13, Snina IČO: 45897468 Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina ZŠ Komenského ZŠ, ŠJ Komenského ŠJ Komenského Snina ŠJ Komenského, Snina ŠJ Komenského,Snina ŠJ ZŠ Komenského ŠJ ZŠ Komenského, Snina ŠJ pri ZŠ Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina ŠJ, ZŠ, ŠKD Komenského ŠK Gladiátor, ČSA 1598, 069 01 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		fa_0015_2011		s DPH			01.02.2011
	Faktúra	8190049969	splátka elektriky . telocvičňa	120,00	s DPH		1130794	01.06.2020	Energie2, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	8262216277	pevné linky - ZŠ, ŠJ	44,00	s DPH		0331238, 5031123503998 + dodatky	08.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.06.2020	08.06.2020
	Faktúra	1191196966	56/2020-školské mlieko	16,54	s DPH		28366	05.06.2020	RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	0100004004	55/2020-mäso	33,21	s DPH		4-ZŠK/ŠJ/2019	03.06.2020	Mäso ZEMPLÍN	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	200005	54/2020-potrav.	68,72	s DPH		1-ZŠK/ŠJ/2019	01.06.2020	Miron - EX	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	120077452	53/2020-potrav.	45,40	s DPH		2-ZŠK/ŠJ/2019	01.06.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	0100003923	52/2020-mäso	28,31	s DPH		4ZŠK/ŠJ/2019	01.06.2020	Mäso ZEMPLÍN	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	05.06.2020	05.06.2020
	Faktúra	2200030666	Vyúčtovacia FA za elektriku - preplatok	407,50	s DPH		1130794	03.06.2020	Energie2, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	20200032	hlavná ročná kontrola detského ihriska	60,00	s DPH		7/2000012	02.06.2020	MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	1020060081	Výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1	01.06.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	622001842	servis programu KORWIN	15,60	s DPH		2412012	01.06.2020	Datalan, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	8610197029	splátka plyn	2 000.00	s DPH		6300143192+Dodatok č.5	01.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	08.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	819004997	splátka elektriky - škola	700,00	s DPH		1130794	01.06.2020	Energie2, a.s.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.06.2020	03.06.2020
	Objednávka	7/2000014	dezinfekčné prostriedky na ruky a povrchy		s DPH			03.06.2020	APOTHEKA Stakčín s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		03.06.2020
	Faktúra	0100004129	57/2020-šj-mäso	65,34	s DPH		4-ZŠK/ŠJ/2019	08.06.2020	Mäso ZEMPLÍN	ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Prokopová Anna	vedúca ŠJ	16.06.2020	09.06.2020
	Objednávka	131261/06/2020	IO_dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu	194,90	s DPH			02.06.2020	MERKURY SHOP s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		03.06.2020
	Objednávka	144381091	IO_ochranné štíty	27,39	s DPH			26.05.2020	ARTMIE, spol. s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		27.05.2020
	Faktúra	202011092	Publikácia - Mimoriadna situácia a prerušenie vyučovania v ZŠ	20,00	s DPH			22.05.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	27.05.2020	27.05.2020
	Objednávka	7/2000013	O_zásobníky na dezinfekciu		s DPH			25.05.2020	HygArt s.r.o.	Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		27.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8614