Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa_0015_2011 s DPH 01.02.2011
    Faktúra 162019 stravovanie zamestnancov za 10/2019 689,71 s DPH 26082019 06.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 9100010578 219/2019-šj/mäso 46,32 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 12.11.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 12.11.2019
    Faktúra 9100010520 218/2019-šj/mäso 41,78 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 11.11.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 12.11.2019
    Faktúra 119200191 217/2019-šj/kuracie mäso 144,55 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 11.11.2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 12.11.2019
    Faktúra 9100010408 216/2019-šj/mäso 22,88 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 07.11.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 1900010365 215/2019-šj/mäso 147,00 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 06.11.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 119197776 214/2019-šj/potraviny 79,20 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 05.11.2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 9100010305 213/2019-šj/mäso 59,70 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 05.11.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 119195543 212/2019-šj/potrav. 81,60 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 04.11.2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 190101130 211/2019-šj/potrav. 284,80 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2019 04.11.2019 Miron - EX ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 12.11.2019 08.11.2019
    Faktúra 15/2019 príspevok na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu za X../2019 103,25 s DPH KZ21012019 06.11.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 5193788 odvoz kuchynského odpadu 37,20 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1 06.11.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 190101159 221/2019-šj/potrav. 288,90 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2019 13.11.2019 Miron - EX ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 13.11.2019 13.11.2019
    Faktúra 8245237035 pevné linky ZŠ a ŠJ 44,00 s DPH 0331238, 5031123503998 + dodatky 06.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 8600309457 splátka za plyn 2 000,00 s DPH 6300143192+ Dodakok č.5 05.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 15199959 servis výťahu 65,74 s DPH R1758 05.11.2019 OTIS Výťahy s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 621904750 servis programu KORWIN 15,60 s DPH 2412012 04.11.2019 Datalan, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 1019110067 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,00 s DPH ZO/2018/A6056-1 04.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    Faktúra 8190000962 splátka elektriky - škola +ŠJ 700,00 s DPH 1130794 04.11.2019 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.11.2019 06.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8321

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje