Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra fa_0015_2011 s DPH 01.02.2011
    Faktúra 182019 príspevok na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu za XI../2019 100,25 s DPH 21012019KZ 03.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 1311900004 pranie prádla pre ŠJ 297,00 s DPH 01082012 06.12.2019 Materská škola Perečínska Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 190267 hygienické potreby - toaletný papier a mydlo 189,00 s DPH 6/1900069 05.12.2019 HygArt s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 201944 Osobné ochranné pracovné prostriedky pre ZŠ a ŠJ 421,90 s DPH 6/1900064 05.12.2019 Anna Plišková - Andrea Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 2190065317 vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok 20,02 s DPH 1130794 05.12.2019 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 119220040 242/2019-šj/potrav 281,58 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 05.12.2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 14.01.2020 06.12.2019
    Faktúra 190101256 241/2019-šj/potrav 203,48 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2019 05.12.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ 20.01.2020 06.12.2019
    Faktúra 119217712 240/2019-šj/potrav 385,40 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2019 03.12.2019 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 20.01.2020 06.12.2019
    Faktúra 9100011393 239/2019-§šj/mäso 66,81 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 03.12.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 20.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 91000011339 238/2019-šj/mäso 201,56 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 02.12.2019 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 14.01.2020 06.12.2019
    Faktúra 1191156058 237/2019-šj/školské mlieko 92,75 s DPH 28366 29.11.2019 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Prokopová Anna vedúca ŠJ 02.12.2019 29.11.2019
    Faktúra 1912670 parný čistič na okná 56,40 s DPH 1014120060 04.12.2019 MONTES SK, s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 5194272 odvoz kuchynského odpadu 29,76 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1 04.12.2019 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 21926082 publikácia prevádzka a hospodárenie školy - aktualizácia 41,75 s DPH 06.12.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 172019 stravovanie zamestnancov za 11/2019 669,67 s DPH 26082019 03.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 8658403711 splátka za plyn 2 000,00 s DPH 6300143192+ Dodakok č.5 03.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 2362019 technik BOZP a PO 135,00 s DPH 08/2017/Hu+dodatok č.1,2 03.12.2019 Ing. Peter Huray Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 04.12.2019 04.12.2019
    Faktúra 8190000962 splátka elektriky - škola +ŠJ 700,00 s DPH 1130794 02.12.2019 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.12.2019 03.12.2019
    Faktúra 8190000961 splátka elektriky - telocvičňa 120,00 s DPH 1130794 02.12.2019 Energie2, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 03.12.2019 03.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8412

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje