Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce Ing. Andrea Žeňuchová, Paláriková 1603/2, 069 01 Snina Ing. Daniela Galandová MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice MVSR, Centrum podpory KE, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mesto Snina, Strojárska 2060/90, Snina Mgr. Mária Todáková NK Belá nad Cirochou NK Belá nad Cirochou, Budovateľksá 1025/37, Belá nad Cirochou, IČO 51198827 PhDr. Marcela Pohlová STAFER, s.r.o, Priemyselná 7, 071 01 Michalovce, IČO 36195715 Silverart, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava Súkromná základná umelecká škola Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 Zdenka Svitičová, Komenského 2663/13, Snina IČO: 45897468 Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina ZŠ Komenského ZŠ, ŠJ Komenského ŠJ Komenského Snina ŠJ Komenského, Snina ŠJ Komenského,Snina ŠJ ZŠ Komenského ŠJ ZŠ Komenského, Snina ŠJ pri ZŠ Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina ŠJ, ZŠ, ŠKD Komenského ŠK Gladiátor, ČSA 1598, 069 01 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2400060	O - ovocie		s DPH			15.11.2024	AGROMIX Sedliská	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ		15.11.2024
	Objednávka	11/2400021	ovocie		s DPH			08.04.2024	AGROMIX Sedliská	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ		09.04.2024
	Faktúra	2012/004	0065/2012 za služby - ekonomika	500,00	s DPH			12.01.2012	Inveco Credit, Ing. Zvalčák J.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	1201007	0066/2012 oznam v Sninských novinách	57,00	s DPH			12.01.2012	PRESS - M. Fečík	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	4734082493	0067/2012 poplatky za volania - pevná linka	59,96	s DPH			12.01.2012	Slovak Telekom	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	621103323	0068/2012 servisné služby	5,32	s DPH			12.01.2012	Datalan, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7200009566	0069/2012 poplatky za mobilné služby	87,11	s DPH			16.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7280086770	0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 1. strana	preplatok 694,10	s DPH			26.01.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7280086770	0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 2. strana	preplatok 694,10	s DPH			26.01.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7280086770	0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 3. strana	preplatok 694,10	s DPH			26.01.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7446089676	0071/2012 plyn - vyúčtovanie	preplatok 3925,27	s DPH			26.01.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	12992457	0072/2011 predplatné časopisu ŠKOLA 2012	20,00	s DPH			31.01.2012	JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	7164040425	0073/2012 dodávka zemného plynu	2 841,00	s DPH			01.02.2012	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	2012/015	0074/2012 za služby - ekonomika	500,00	s DPH			03.02.2012	Inveco Credit, In. Zvalčák Juraj	ZŠ Komenského				06.02.2012
	Faktúra	20120077	0075/2012 PO, BOZP	42,95	s DPH			06.02.2012	DXa, s.r.o.	ZŠ Komenského				06.02.2012
	Faktúra	2/2012	0076/2012 stravné - doplatok	591,36	s DPH			06.02.2012	Školská jedáleň	ZŠ Komenského				06.02.2012
	Faktúra	2210032249	0077/2012 elektrina	2 776,00	s DPH			06.02.2012	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	2115615410	0078/2012 vodné, stočné	339,40	s DPH			07.02.2012	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Komenského				07.02.2012
	Faktúra	15120935	0079/2012 servis výťahu	61,31	s DPH			10.02.2012	OTIS Výťahy s.r.o.	ZŠ Komenského				10.02.2012
	Faktúra	1318200009	0080/2012 vstupenky na program Donutil	216,00	s DPH	1/2012		08.02.2012	Mestské kultúrne a osvetové stredisko	ZŠ Komenského				14.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8268