|
|
Faktúra |
2026014
|
Servissné práce - oprava PC
|
45,00 |
s DPH |
13/2600006
|
|
06.05.2026 |
Marek Gerboc -MARCOMP |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8632121163
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8632121164
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
05.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600014
|
O_.šj/ chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600007
|
OFA_prenájom telocvične
|
271,20 |
s DPH |
|
2-163/2015-CPKE-ON + Dodatky č. 1 až 4.
|
04.05.2026 |
Základná škola |
MVSR, Centrum podpory KE, Kuzmányho 8, 040 02 Košice |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600008
|
OFA_prenájom priestorov
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2
|
04.05.2026 |
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72026
|
stravovanie zamestnancov za 04/2026
|
1 053,25 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
04.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
04.05.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 04/2026
|
95,75 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
04.05.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387878262
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202614592
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600373
|
43/2026 O_.šj/ chlieb a pečivo
|
29,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26067
|
44/2026 - šj/mäso
|
1 528,55 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.04.2026 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202604056
|
42/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
749,98 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.04.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260365
|
41/2026 - šj/potraviny
|
632,49 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.04.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600006
|
OFA_krátkodový prenájom TV
|
79,10 |
s DPH |
|
01/2026/KNZ
|
30.04.2026 |
Základná škola |
NK Belá nad Cirochou, Budovateľksá 1025/37, Belá nad Cirochou, IČO 51198827 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126099989
|
40/2026 - šj/potraviny
|
156,68 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260146
|
39/2026 - šj/školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.04.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
15272304
|
Servis výťahu
|
96,97 |
s DPH |
|
R 1758
|
28.04.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
30.04.2026 |
30.04.2026 |