|
Zmluva |
04/2025/NZ
|
Nájomná zmluva_telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Michal Sejna |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125269332
|
94/2025 - šj/potraviny
|
343,36 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
28.10.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510063
|
95/2025 - O_.šj/ hurmikaki
|
154,70 |
s DPH |
12/2500050
|
|
28.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Darovacia zmluva
|
297,79 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Skutočne zdravá škola, o.z. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501007
|
93/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo
|
20,32 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191552625
|
92/2025 - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500050
|
O_.šj/ tovar mimo ramcovej dohody - Hurmikaki
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500048
|
O_tovar podľa vlastného výberu pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Marcinek - Univerzál s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
25/35/010/15
|
Dohoda_§ 10 ods. 12, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. OZ v znení neskorších predpisov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492025
|
Inštruktorský kurz plávania pre 2 ped. zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
12/2500047
|
|
17.10.2025 |
Rescueinternational s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510026
|
90/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
824,98 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125259091
|
89/2025 - šj/potraviny
|
205,49 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.10.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10252265
|
Pracovné stoly nerezové do ŠJ z VR
|
1 129,14 |
s DPH |
12/2500037
|
|
16.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500002
|
Pranie prádla pre ŠJ
|
366,10 |
s DPH |
|
27112023
|
16.10.2025 |
Materská škola Perečínska |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500047
|
Inštruktorský kurz plávania pre 2 pedagogických zamestnancoch
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Rescueinternational s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500955
|
O-88/2025 - šj/chlieb,pečivo
|
26,62 |
s DPH |
12/2500045
|
|
15.10.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250463
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
83,00 |
s DPH |
12/2500046
|
|
14.10.2025 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7253675
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
25,19 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
10.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376924546
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
58,81 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
10102025_D_25_35_054_190
|
Dodatok č. 1 k Dohode_25_35_054_190- PUPN 3
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |