|
|
Faktúra |
250076
|
12/2025 - šj/potraviny
|
484,22 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
30.01.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500066
|
9/2025 - O-šj/chlieb,pečivo
|
30,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2025 |
29.01.2025 |
|
Zmluva |
29012025
|
Dodatok č. 2 k zmluve_č. 2017 / EO 1938 E_zber a odvoz kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
8/2025 - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500751
|
predplatné časopisu ŠKOLA
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125015260
|
7/2025 - šj/potraviny
|
281,30 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
23.01.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
členský poplatok v RVC na rok 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Regionálne školiace centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
35053159
|
Služby spojené s odplombovaním ističa
|
60,00 |
s DPH |
53159
|
|
23.01.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
6/2025 - šj/potraviny
|
486,76 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
21.01.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500013
|
ubytovanie a strava pre pedag. zamestnanca_lyžiarsky výcvik
|
88,00 |
s DPH |
12/2500003
|
|
20.01.2025 |
Ing. Tomáš Janíček |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500012
|
ubytovanie a strava pre žiakov_lyžiarsky výcvik
|
4 200,00 |
s DPH |
11/2400077
|
|
20.01.2025 |
Ing. Tomáš Janíček |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202501020
|
5/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
671,86 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
20.01.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047278
|
vyučtovacia FA za plynu 2024 ZŠ + ŠJ - preplatok
|
11 243,75 |
s DPH |
|
1131517
|
16.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2240047277
|
vyučtovacia FA za plynu 2024 telocvičňa - preplatok
|
3 852,48 |
s DPH |
|
1131517
|
16.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025242602
|
LED svietidlá a žiarovka
|
65,97 |
s DPH |
12/250001
|
|
15.01.2025 |
N-Terr s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1062406125
|
vyučtovacia FA za elektrickú energiu od 1.7.do 31.12.2024 - preplatok
|
459,13 |
s DPH |
|
20242067
|
13.01.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125004914
|
4/2025 - šj/potraviny
|
224,50 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
13.01.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1191508955
|
2/2025 - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501203919
|
vodné, stočné
|
239,92 |
s DPH |
|
20-000015611 PO 2008
|
10.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
3/2025 - šj/potraviny
|
605,20 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
10.01.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.01.2025 |
13.01.2025 |