|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 3. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 1. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7280086770
|
0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 2. strana
|
preplatok 694,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7446089676
|
0071/2012 plyn - vyúčtovanie
|
preplatok 3925,27 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2-ZŠ Komenského/ŠJ/2025
|
RÁMCOVÁ DOHODA _Potraviny_2
|
74 679,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3-ZŠ Komenského/ŠJ/2025
|
RÁMCOVÁ DOHODA _Potraviny_3
|
65 387,04 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Štefan Jurčaga |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
1-ZŠ Komenského/ŠJ/2025
|
RÁMCOVÁ DOHODA _Potraviny_1
|
54 163,59 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4-ZŠ Komenského/ŠJ/2025
|
RÁMCOVÁ DOHODA _Potraviny_4
|
52 470,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Zuzana Gnipová |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
3-ZŠ Komenského/ŠJ/2023
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 3-ZŠ Komenského/ŠJ/2023_potraviny
|
27 106,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Štefan Jurčaga |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
28062019
|
Zmluva o dielo_statické zabezpečenie zázemia telocvične a stavebné úpravy stien
|
26 325,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
ITG-STAVBY s.r.o. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
4-ZŠ Komenského/ŠJ/2023
|
RÁMCOVÁ DOHODA č. 4-ZŠ Komenského/ŠJ/2023_potraviny
|
24 986,33 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Zuzana Gnipová |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0872017
|
97/2017_výmena okien 2017
|
24 832,94 |
s DPH |
|
ZoD_06.06.2017
|
11.08.2017 |
Ing. Ján Čabala, predaj a montáž plastových okien a dverí |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.08.2017 |
14.08.2017 |
|
|
Zmluva |
06072017
|
Zmluva o dielo_okná 2017
|
24 832,94 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Ing. Ján Čabala, predaj a montáž plastových okien a dverí |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
8400132686
|
vyučtovacia FA za plynu ZŠ + ŠJ - preplatok
|
19 723,99 |
s DPH |
|
6300143192
|
10.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
130003
|
85/2013_výmena okien
|
18 700,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo zo dňa 28.08.2013
|
01.10.2013 |
OKNÁHNATH s.r.o. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
314079
|
76/2014_výmena okien
|
16 500,00 |
s DPH |
|
04072014
|
12.08.2014 |
OBLOK s.r.o. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2240047278
|
vyučtovacia FA za plynu 2024 ZŠ + ŠJ - preplatok
|
11 243,75 |
s DPH |
|
1131517
|
16.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8473222143
|
vyúčtovacia FA za plyn - preplatok
|
9 590,80 |
s DPH |
|
6300143192+ Dodakok č.5
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7144338469
|
196/2012 SPP plyn
|
8 525,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8240009737
|
splátka za plyn
|
8 373,00 |
s DPH |
|
1131517
|
29.11.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
