• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7280086770 0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 2. strana preplatok 694,10 s DPH 26.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Komenského 07.02.2012
    Faktúra 7280086770 0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 3. strana preplatok 694,10 s DPH 26.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Komenského 07.02.2012
    Faktúra 7280086770 0070/2012 elektrina - vyúčtovanie 1. strana preplatok 694,10 s DPH 26.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Komenského 07.02.2012
    Faktúra 7446089676 0071/2012 plyn - vyúčtovanie preplatok 3925,27 s DPH 26.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Komenského 07.02.2012
    Faktúra 2100003375 56/2012-mäso a výrobky 98,62 s DPH 14.03.2012 Mäso ZEMPLÍN ŠJ Komenského Snina 16.03.2012
    Faktúra 7203834400 0101/2012 mobilné služby 96,96 s DPH 11.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Komenského 11.04.2012
    Faktúra 8473222143 vyúčtovacia FA za plyn - preplatok 9 590,80 s DPH 6300143192+ Dodakok č.5 13.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 18.01.2021
    Faktúra 2100000188 1/2012-hovädzie mäso, výrobky 94,12 s DPH 09.01.2012 Mäso ZEMPLÍN ŠJ ZŠ Komenského 08.02.2012
    Objednávka 1/2012 ŠJ_O_001_2012 93,33 s DPH 27.01.2012 Štefan Jurčaga ŠJ ZŠ Komenského
    Faktúra 120100160 31/2012-potraviny 91,28 s DPH 10.02.2012 Miron - EX ŠJ Komenského Snina 14.02.2012
    Faktúra 7201184590 0083/2012 faktúra za mobilné služby 90,32 s DPH 14.02.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Komenského 14.02.2012
    Objednávka 10/2012 ŠJ_O_010_2012 9,45 s DPH 27.01.2012 Štefan Jurčaga ŠJ ZŠ Komenského
    Zmluva 20181903 Kúpna zmluva_konvektomat 8 607.36 s DPH 23.04.2018 Gastma s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 23.04.2018
    Faktúra 78897 konvektomat do ŠJ 8 607.36 s DPH 20181903 06.06.2018 Gastma s.r.o. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 20.06.2018 12.06.2018
    Faktúra 7155004593 128/2014_splatka za plyn 8 600.00 s DPH 6300143192 05.12.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina 12.12.2014
    Faktúra 2100004503 84/2012-mäso 89,70 s DPH 11.04.2012 Mäso ZEMPLÍN ŠJ Komenského, Snina 13.04.2012
    Faktúra 7202378887 0095/2012 mobilné služby 89,34 s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom ZŠ Komenského 12.03.2012
    Faktúra 7200009566 0069/2012 poplatky za mobilné služby 87,11 s DPH 16.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Komenského 07.02.2012
    Faktúra 7144338469 196/2012 SPP plyn 8 525,00 s DPH 03.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Komenského 05.12.2012
    Faktúra 201201019 SJ_DL_2_11_2012 85,36 s DPH 11/2012 20.01.2012 Štefan Jurčaga ŠJ Komenského,Snina
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8268

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje