• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20211052 28/2021-šj/školské ovocie a šťava 14,58 s DPH 29082019 30.04.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 30.04.2021
    Faktúra 20211029 12/2021 - šj/školské ovocie a šťava 2,01 s DPH 29082019 31.03.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 31.03.2021
    Faktúra 1191270115 47/2021-šj/školské mlieko 14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradzať- dobropis č.1096087004 31.05.2021
    Faktúra 20211088 53/2021-šj/školské ovocie a šťava 60,51 s DPH 29082019 31.05.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradať 31.05.2021
    Faktúra 1096087004 k fa.č.1191270115 48/2021.šj/dobropis -14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhr. 31.05.2021
    Faktúra 2100000988 šj/mäso 105,40 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 14.02.2022 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr Denisa Mergová vedúca ŠJ 28,02,2022 18.02.2022
    Faktúra 125090412 43/2025 - šj/potraviny 163,71 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 15.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 15.04.2025 15.04.2025
    Faktúra 8367350994 mobilné služby ZŠ + ŠJ 54,94 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 10.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 150425 školenie vnútorné predpisy pre oblasť vedenia účtovníctva 28,00 s DPH 11.04.2025 Regionálne školiace centrum Michalovce Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 1312500001 pranie prádla pre ŠJ 56,70 s DPH 27112023 10.04.2025 Materská škola Perečínska Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 202504021 42/2025 - šj/ovocie a zelenina 1 003,66 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 14.04.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 7251387 odvoz kuchynského odpadu 33,58 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1, 2 10.04.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 250318 41/2025 - šj/potraviny 653,86 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 11.04.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 11.04.2025 11.04.2025
    Faktúra 2500343 40/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo 28,88 s DPH 12/2500012 10.04.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 10.04.2025 10.04.2025
    Faktúra 8367301463 pevné linky ZŠ a ŠJ 32,79 s DPH 1-802798990839 + Dodatok_14082024 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 622501206 podpora programu KORWIN_1.štvrťrok 2025 79,51 s DPH Z_24_0244 01.04.2025 Datalan, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 2500601400 predplatné - Pers. a mzdový poradca podnikateľa 198,65 s DPH 01.04.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 04.04.2025
    Faktúra 112501520 Program ŠJ_Naša strava_mini sklad 23,37 s DPH 31052023_9465 08.04.2025 VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 1062501848 vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok 6,29 s DPH 20242067 08.04.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 1025040179 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 36,90 s DPH ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2 02.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.04.2025 04.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8268

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje