Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20211029 12/2021 - šj/školské ovocie a šťava 2,01 s DPH 29082019 31.03.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 31.03.2021
    Faktúra 20211052 28/2021-šj/školské ovocie a šťava 14,58 s DPH 29082019 30.04.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 30.04.2021
    Faktúra 1191270115 47/2021-šj/školské mlieko 14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradzať- dobropis č.1096087004 31.05.2021
    Faktúra 20211088 53/2021-šj/školské ovocie a šťava 60,51 s DPH 29082019 31.05.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradať 31.05.2021
    Faktúra 1096087004 k fa.č.1191270115 48/2021.šj/dobropis -14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhr. 31.05.2021
    Faktúra 2100000988 šj/mäso 105,40 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 14.02.2022 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr Denisa Mergová vedúca ŠJ 28,02,2022 18.02.2022
    Faktúra 125269332 94/2025 - šj/potraviny 343,36 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2025 28.10.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.10.2025 28.10.2025
    Faktúra 202510063 95/2025 - O_.šj/ hurmikaki 154,70 s DPH 12/2500050 28.10.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.10.2025 28.10.2025
    Faktúra 2501007 93/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo 20,32 s DPH 27.10.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.10.2025 27.10.2025
    Faktúra 1191552625 92/2025 - školské mlieko 0,00 s DPH 24.10.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 24.10.2025 24.10.2025
    Faktúra 492025 Inštruktorský kurz plávania pre 2 ped. zamestnancov 300,00 s DPH 12/2500047 17.10.2025 Rescueinternational s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 1312500002 Pranie prádla pre ŠJ 366,10 s DPH 27112023 16.10.2025 Materská škola Perečínska Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 10252265 Pracovné stoly nerezové do ŠJ z VR 1 129,14 s DPH 12/2500037 16.10.2025 GASTROLUX, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 17.10.2025 17.10.2025
    Faktúra 125259091 89/2025 - šj/potraviny 205,49 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2025 16.10.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 16.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 202510026 90/2025 - šj/ovocie a zelenina 824,98 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2025 16.10.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 16.10.2025 16.10.2025
    Faktúra 2500955 O-88/2025 - šj/chlieb,pečivo 26,62 s DPH 12/2500045 15.10.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 15.10.2025 15.10.2025
    Faktúra 20250463 Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi 83,00 s DPH 12/2500046 14.10.2025 Ing. Mária Kirňáková-TOMINO Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 7253675 zber a vývoz kuchynského odpadu 25,19 s DPH 2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2 10.10.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 8376924546 mobilné služby - ZŠ a ŠJ 58,81 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 10.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 14.10.2025 14.10.2025
    Faktúra 125252292 87/2025 - šj/potraviny 605,25 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2025 09.10.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 14.10.2025 09.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8514

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje