Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2501337387 vodné, stočné 1 294,48 s DPH 20-000015611 PO 2008 28.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 31.03.2025 01.04.2025
    Faktúra 250257 33/2025 - šj/potraviny 176,58 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 28.03.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 20250101 34/2025 - šj/školské ovocie 0,00 s DPH 28.03.2025 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.03.2025 28.03.2025
    Faktúra 250001 Občerstvenie pre zamestnancov zo SF_Deň učiteľov 121,50 s DPH 12/2500011 27.03.2025 Sebaedin Aliji Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 01.04.2025 01.04.2025
    Faktúra 125073362 32/2025 - šj/potraviny 328,58 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 27.03.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 202503042 31/2025 - O-šj/ovocie - čučoriedky 407,44 s DPH 27.03.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 28.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2510100 Držiak mopu s náhdadou + stierka na okná_NP PUPN3 32,94 s DPH IO_20255797 25.03.2025 BLOOM spol. s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 27.03.2025 01.04.2025
    Objednávka 12/2500011 O_pohostenie pre zamestnancov zo SF ku Dňu učiteľov s DPH 21.03.2025 Sebaedin Aliji Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 25.03.2025
    Objednávka 20255797 IO_držiak mopu s náhdadou + stierka na okná 32,94 s DPH 21.03.2025 BLOOM spol. s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 21.03.2025
    Objednávka 12/2500010 O_zakrytovanie rozvádzača elektriny v telocvični s DPH 20.03.2025 Vasil Petrovka Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 21.03.2025
    Faktúra 125066779 30/2025 - šj/potraviny 216,18 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 20.03.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 20.03.2025 20.03.2025
    Faktúra 250235 29/2025 - šj/potraviny 753,06 s DPH 1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 19.03.2025 MIRON-EX s.r.o. ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 19.03.2025 19.03.2025
    Faktúra 5590046029 Podpora programu - SPP a APV WinPAM 99,63 s DPH R71/2022 19.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 25.03.2025 21.03.2025
    Objednávka 12/2500009 O_.šj/ ovocie s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 17.03.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 17.03.2025
    Faktúra 7250919 odvoz kuchynského odpadu 25,19 s DPH 2017/EO1938E+Dodatok č.1, 2 14.03.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 25.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 202503020 28/2025 - šj/ovocie a zelenina 1 045,35 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 14.03.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 14.03.2025 14.03.2025
    Faktúra 8365757121 mobilné služby ZŠ + ŠJ 54,94 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 11.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 125056746 27/2025 - šj/potraviny 135,70 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1 10.03.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 14.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2500222 26/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo 52,40 s DPH 10.03.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 10.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 1062500971 vyučtovacia FA za elektrickú energiu - nedoplatok 127,51 s DPH 20242067 10.03.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 12.03.2025 12.03.2025
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/8675

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje