|
|
Objednávka |
2620335
|
IO_3D tlačiareň s príslušenstvom a náhradnými náplňami_projekt ENTER
|
803,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Majkl3D-Technology s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260222
|
24/2026 - šj/potraviny
|
784,34 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
17.03.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126060559
|
23/2026 - šj/potraviny
|
421,59 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
17.03.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112601104
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
24,96 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
11.03.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7260677
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
11.03.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384797623
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
58,81 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
11.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
stravovanie zamestnancov za 02/2026
|
1 105,50 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
09.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600002
|
OFA_prenájom telocvične
|
361,60 |
s DPH |
|
2-163/2015-CPKE-ON + Dodatky č. 1 až 4.
|
09.03.2026 |
Základná škola |
MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600003
|
OFA_prenájom priestorov
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2
|
09.03.2026 |
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600009
|
O_.šj/ chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 02/2026
|
100,50 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
09.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6831721818
|
poistenie školy za II.Q 2026
|
556,31 |
s DPH |
|
6831721818
|
09.03.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384747540
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260007520
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
267,18 |
s DPH |
|
1113623
|
06.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600008
|
Výmena čerpadla v plynovej kotolni
|
600,00 |
s DPH |
13/2600002
|
|
03.03.2026 |
M&M Mandzák s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383083
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383082
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260083
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
116,20 |
s DPH |
13/2600008
|
|
03.03.2026 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20269379
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Technik PO, BOZP
|
135,00 |
s DPH |
|
08/2017/Hu + Dodatok č. 1.-4.
|
03.03.2026 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |