|
|
Faktúra |
260075
|
10/2026 - šj/potraviny
|
1 208,87 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.01.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
7/2026 - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601051
|
8/2026_.šj/ ovocie a zelenina
|
808,61 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.01.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600066
|
9/2026 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
4,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126018971
|
6/2026 - šj/potraviny
|
265,42 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
29.01.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126015952
|
5/2026 - šj/potraviny
|
265,03 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023
|
26.01.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600003
|
O_diagnostika napúšťacieho systému po napojení čarpadla v kotolni školy
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
ELEKTRON, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8602929847
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
1 412.00 |
s DPH |
|
6303042568
|
23.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
Zmluva |
1-820983279994
|
Kúpna zmluva_ telefónny aparát
|
10,15 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600002
|
O_výmana čerpadla pri napúšťacom systéme v kotolni školy
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
M&M Mandzák s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601019
|
4/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
690,24 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
19.01.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
26.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250065573
|
vyúčtovacia FA - plyn ZŠ. ŠJ - preplatok
|
3 967,62 |
s DPH |
|
1131517
|
16.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250065572
|
vyúčtovacia FA - plyn TV - preplatok
|
1 212,84 |
s DPH |
|
1131517
|
16.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126006677
|
2/2026 - šj/potraviny
|
301,62 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
15.01.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
26.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
910001069
|
3/2026 - šj/školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
310126
|
Školenie_pracovný poriadok školy po novele zákonov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
050226
|
Školenie_organizačný poriadok školy po novele zákonov
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
13.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ,
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
13.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1062510948
|
vyúčtovacia FA - elektina - nedoplatok
|
5,00 |
s DPH |
|
20242067
|
12.01.2026 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.01.2026 |
14.01.2026 |