|
|
Faktúra |
2228500791
|
Poplatok za komunálny odpad za rok 2025
|
1 430,00 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 791
|
07.03.2025 |
Mesto Snina |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3524164
|
Opravná FA- dobropis za služby súvisiace s odplombovaním ističa
|
60,00 |
s DPH |
IO_53159
|
|
07.03.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112501145
|
Program ŠJ_Naša strava_mini sklad
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
07.03.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
07.03.2025 |
|
Zmluva |
126/VO/01/2025/PL-KSVO
|
PRÍKAZNÁ ZMLUVA _verejné obstarávanie_plyn
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250110
|
Pomôcky pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
12/2500007
|
|
06.03.2025 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053489
|
25/2025 - šj/potraviny
|
359,91 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
06.03.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
07.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35054580
|
Služby spojené s opätovným odplombovaním ističa
|
60,00 |
s DPH |
IO_54580
|
|
05.03.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500008
|
O_.šj/ chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365706537
|
pevné linky ZŠ a ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
1-802798990839 + Dodatok_14082024
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500003
|
OFA_prenájom telocvične za 02/2025
|
361,60 |
s DPH |
|
2-163/2015-CPKE-ON + Dodatok č.1.- 4
|
03.03.2025 |
Základná škola |
MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500005
|
OFA_prenájom priestorov za 02/2025
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1,2
|
03.03.2025 |
Základná škola |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500004
|
OFA_prenájom telocvične za 02/2025
|
135,60 |
s DPH |
|
03/2024/NZ
|
03.03.2025 |
Základná škola |
CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012368
|
splátka za plyn_škola_ŠJ
|
2 467,00 |
s DPH |
|
1131517
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012367
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
603,00 |
s DPH |
|
1131517
|
03.03.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
príspevok na stravné pre zamestnancov zo sociálneho fondu II./2025
|
69,25 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva na roky 2025
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14207436
|
Oprava výťahu_výmena nosných prostreidkov - laná k výťahu
|
3 520.26 |
s DPH |
66559/V01
|
R1758
|
03.03.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052502536
|
splátka elektriky - škola +ŠJ
|
849,11 |
s DPH |
|
20242067
|
03.03.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030172
|
Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018/A6056-1 + Dodatok č.1,2
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250229
|
Školenie obsluhy tlakových a plynových zariadení v kotolni
|
49,20 |
s DPH |
12/2500006
|
|
03.03.2025 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
032025
|
stravovanie zamestnancov za 2/2025
|
761,75 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
06.03.2025 |