|
|
Faktúra |
126025478
|
12/2026 - šj/potraviny
|
197,98 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
05.02.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
09.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600004
|
O_.šj/ chlieb a pečivo
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
262003040
|
školenie - orgány šk. správy...
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383170653
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
33,15 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631991270
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
312,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265373
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
03.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600001
|
OFA_prenájom priestorov
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2
|
03.02.2026 |
Základná škol |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 01/2026
|
85,75 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
03.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8631991269
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV
|
1 412,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.02.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12026
|
stravovanie zamestnancov za 01/2026
|
943,25 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
03.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600066
|
9/2026 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
4,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202601051
|
8/2026_.šj/ ovocie a zelenina
|
808,61 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.01.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
7/2026 - školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526007949
|
Knihy - microbit pre začiatočníkov - projekt ENTER
|
275,94 |
s DPH |
IO1151455
|
|
30.01.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
11/2026 - šj/mäso
|
1 329,98 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.01.2026 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
03.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15269125
|
Servis výťahu
|
93,25 |
s DPH |
|
R 1758
|
30.01.2026 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260075
|
10/2026 - šj/potraviny
|
1 208,87 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
30.01.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126018971
|
6/2026 - šj/potraviny
|
265,42 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
29.01.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
30.01.2026 |
30.01.2026 |