|
|
Faktúra |
601402014
|
75/2014-ml. a ml.výrobky
|
95,63 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Humenská mliekareň |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
601401845
|
74/2014-mlieko a ml výrob.
|
171,11 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Humenská mliekareň |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201403056
|
73/2014-ovocie a zelen.
|
320,15 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1413714
|
72/2014-mäso
|
54,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14002942
|
71/2014-potrav.
|
66,35 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
ALFA BIO B. Bystica |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1413085
|
70/2014-mäso
|
77,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva_o_dielo_bezpečnostný_projekt_a_dalšie_dokumenty_súvisiace_s_OOU
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
CUBS plus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Zmluva |
D_č.1_k_01/2014
|
Dodatok_č.1_ zmluve_o_nájme_č.01/2014
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
D_č.1_k_07/2013
|
Dodatok_č.1_ zmluve_o_nájme_č.07/2013
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Zmluva |
D_č.1_k_07/2013
|
Dodatok_č.2_ zmluve_o_nájme_č.07/2013
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1311400001
|
25/2014_pranie prádla pre ŠJ
|
187,65 |
s DPH |
|
01082012
|
25.03.2014 |
Materská škola Perečínska |
ZŠ Komenského |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7760640143
|
32/2014_pevná_linka
|
49,99 |
s DPH |
|
0331238, 5031123503998
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201404021
|
90/2014-potrav.
|
315,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140064
|
68/2014-ovocie
|
20,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
141140660
|
95/2014-potrav.
|
359,14 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
BIDVest Slovakia s.r.o |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140565
|
41/2014_technik_PO_BOZP
|
45,10 |
s DPH |
|
04/68
|
05.05.2014 |
DXa, s.r.o. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2210032249
|
40/2014_splátka_elektrina
|
2 891,00 |
s DPH |
|
5100318031C
|
05.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
15143138
|
39/2014_servis_výťahu
|
61,31 |
s DPH |
|
R1758
|
05.05.2014 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
38/2014_stravovanie_zamestnancov
|
477,84 |
s DPH |
|
26082013
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň |
ZŠ Komenského |
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
530411228
|
104/2014-potrav.
|
50,64 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
INMEDIA,spol.s.r.o. |
ŠJ Komenského Snina |
|
|
|
07.05.2014 |