|
|
Faktúra |
6831721818
|
poistenie školy za II.Q 2026
|
556,31 |
s DPH |
|
6831721818
|
09.03.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 02/2026
|
100,50 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
09.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
stravovanie zamestnancov za 02/2026
|
1 105,50 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
09.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260007520
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
267,18 |
s DPH |
|
1113623
|
06.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384747540
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
06.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82600002013
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ,
|
1 079.00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600008
|
Výmena čerpadla v plynovej kotolni
|
600,00 |
s DPH |
13/2600002
|
|
03.03.2026 |
M&M Mandzák s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600046
|
Ubytovanie a stravovanie pre žiakov - lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
12/2500060
|
|
03.03.2026 |
Ing. Tomáš Janíček |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.03.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600047
|
Ubytovanie pre ped. zamestnanca - lyžiarsky výcvik
|
80,00 |
s DPH |
13/2600007
|
|
03.03.2026 |
Ing. Tomáš Janíček |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260032
|
Technik PO, BOZP
|
135,00 |
s DPH |
|
08/2017/Hu + Dodatok č. 1.-4.
|
03.03.2026 |
Ing. Peter Huray |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20269379
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
03.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260083
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
116,20 |
s DPH |
13/2600008
|
|
03.03.2026 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383082
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651383083
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
03.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600008
|
O_pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
116,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Ing. Mária Kirňáková-TOMINO |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260164
|
22/2026 - šj/potraviny
|
327,96 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
27.02.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602055
|
21/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
761,21 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
27.02.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26026
|
20/2026 - šj/mäso
|
1 361,17 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2025
|
27.02.2026 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260050
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |