|
|
Faktúra |
35058587
|
Vytyčovanie káblov elektriny_zálohová FA
|
120,00 |
s DPH |
58587
|
|
27.05.2025 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510476
|
uprqatovacie potreby - NP PUN3
|
41,90 |
s DPH |
IO20259501
|
|
27.05.2025 |
Sortea s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20259501
|
IO_Mop, stierka a kefy_NP PUPN3
|
41,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
BLOOM spol. s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250192
|
58/2025 - šj/školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250111
|
57/2025 O_.šj/ ovocie
|
48,60 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125126029
|
56/2025 - šj/potraviny
|
171,96 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
26.05.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
27.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500017
|
O_vyčitenie kanalizácie lapača tukov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
MP KANAL. service s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
290425
|
Školenie - vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v el. podobe
|
28,00 |
s DPH |
23052025
|
|
23.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
Zmluva |
123/VO/01/2025/EL-KSVO
|
PRÍKAZNÁ ZMLUVA _verejné obstarávanie_elektrika
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
160625
|
školenie - odmeňovanie v školstve po novelách
|
28,00 |
s DPH |
21052025
|
|
21.05.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2500016
|
O_realizácia prieskumu trhu na obstaranie potravín do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500489
|
55/2025 - O - šj/chlieb, pečivo
|
56,23 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16052025
|
Poistenie meteriálno - technických zariadení podľa prílohy č. 1 k preberaciemu protokolu č. 2250326-174
|
16,51 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 4419017846
|
16.05.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
4419017846
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 4419017846
|
141,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1191530168
|
54/2025 - šj/ školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
MEGGLE s.r.o..so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505028
|
53/2025_.šj/ ovocie a zelenina
|
866,33 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
16.05.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125116170
|
52/2025 - šj/potraviny
|
426,08 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
15.05.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7251851
|
odvoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E+Dodatok č.1, 2
|
14.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250415
|
51/2025 - šj/potraviny
|
814,24 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2023 + dod.č.1
|
14.05.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062502782
|
vyučtovacia FA za elektrickú energiu - preplatok
|
252,74 |
s DPH |
|
20242067
|
12.05.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |