|
|
Faktúra |
9260091
|
Revízia bleskozvodov na budove školy a telocvične
|
350,00 |
s DPH |
13/2600021
|
|
24.07.2026 |
SPŠ Partizánska 1059, Snina |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600023
|
O_žalúzia do triedy a komponenty na opravu žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Marián Klepco |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600128
|
Obrusy do ŠJ_VR
|
300,00 |
s DPH |
13/2600022
|
|
14.07.2026 |
LUANA,.s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2600022
|
O_obrusy do šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
LUANA,.s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7262164
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
10.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391053339
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
64,11 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260032287
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
395,86 |
s DPH |
|
1113623
|
10.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112602508
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
24,96 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
07.07.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391003932
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2600021
|
O_revízia bleskozvodov na budove školy a telocvične
|
350,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Stredná priemyselná škola |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2605148
|
učebnice - prvouka pre druhákov
|
106,50 |
s DPH |
IO_00245247
|
|
06.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207382
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
600,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8632207381
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
02.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600011
|
OFA_prenájom telocvične
|
361,60 |
s DPH |
|
2-163/2015-CPKE-ON + Dodatky č. 1 až 4.
|
01.07.2026 |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1312600010
|
OFA_prenájom priestorov
|
307,02 |
s DPH |
|
01/2023/NZ + Dodatok č. 1, 2
|
01.07.2026 |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070089
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2026ZOLG6056-1
|
01.07.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112026
|
stravovanie zamestnancov za 06/2026
|
1 122,00 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
01.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 06/2026
|
102,00 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
01.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
03.07.2026 |