|
|
Faktúra |
20211052
|
28/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
14,58 |
s DPH |
|
29082019
|
30.04.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211029
|
12/2021 - šj/školské ovocie a šťava
|
2,01 |
s DPH |
|
29082019
|
31.03.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270115
|
47/2021-šj/školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať- dobropis č.1096087004 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211088
|
53/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
60,51 |
s DPH |
|
29082019
|
31.05.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradať |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1096087004 k fa.č.1191270115
|
48/2021.šj/dobropis
|
-14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhr. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000988
|
šj/mäso
|
105,40 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
14.02.2022 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28,02,2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9260091
|
Revízia bleskozvodov na budove školy a telocvične
|
350,00 |
s DPH |
13/2600021
|
|
24.07.2026 |
SPŠ Partizánska 1059, Snina |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
24.07.2026 |
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2600128
|
Obrusy do ŠJ_VR
|
300,00 |
s DPH |
13/2600022
|
|
14.07.2026 |
LUANA,.s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112602508
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
24,96 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
07.07.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391003932
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
07.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8391053339
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
64,11 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2605148
|
učebnice - prvouka pre druhákov
|
106,50 |
s DPH |
IO_00245247
|
|
06.07.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7262164
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
10.07.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260032287
|
vyúčtovacia FA - elektika - preplatok
|
395,86 |
s DPH |
|
1113623
|
10.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2609530
|
Učebnice a PZ - 1. st
|
272,60 |
s DPH |
IO_292034
|
|
30.06.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1102601590
|
učebnice AJ
|
1 073,16 |
s DPH |
IO_2026001255
|
|
29.06.2026 |
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
112026
|
stravovanie zamestnancov za 06/2026
|
1 122,00 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
01.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
622602334
|
podpora programu KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
Z_24_0244
|
30.06.2026 |
Datalan, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26070089
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2026ZOLG6056-1
|
01.07.2026 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
03.07.2026 |
03.07.2026 |