Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20211029 12/2021 - šj/školské ovocie a šťava 2,01 s DPH 29082019 31.03.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 31.03.2021
Faktúra 20211052 28/2021-šj/školské ovocie a šťava 14,58 s DPH 29082019 30.04.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhrádzať! 30.04.2021
Faktúra 1191270115 47/2021-šj/školské mlieko 14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradzať- dobropis č.1096087004 31.05.2021
Faktúra 20211088 53/2021-šj/školské ovocie a šťava 60,51 s DPH 29082019 31.05.2021 AGROMIX Sedliská ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhradať 31.05.2021
Faktúra 1096087004 k fa.č.1191270115 48/2021.šj/dobropis -14,40 s DPH 28366 28.05.2021 RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina Anna Prokopová vedúca ŠJ neuhr. 31.05.2021
Faktúra 2100000988 šj/mäso 105,40 s DPH 4-ZŠK/ŠJ/2019 14.02.2022 Mäso ZEMPLÍN ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr Denisa Mergová vedúca ŠJ 28,02,2022 18.02.2022
Faktúra 202512021 112/2025_.šj/ chlieb a pečivo 744,35 s DPH 3-ZŠK/ŠJ/2025 12.12.2025 Štefan Jurčaga ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 12.12.2025 12.12.2025
Faktúra 202503651 Darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF 420,00 s DPH 12/2500071 09.12.2025 TESCO STORESS SR, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 2501156 111/2025 - O_.šj/ chlieb a pečivo 22,73 s DPH 12/2500068 10.12.2025 Pekáreň - Marcela Pavlíková ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 250100188 Ochranné osobné pracovné prostriedky 505,77 s DPH 12/2500065 10.12.2025 FALKEN - JK, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 20250086 Odborné prehliadky plynovýc zariadení 1 023,90 s DPH 12/2500064 10.12.2025 AKUMTHERM, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 8380069780 mobilné služby - ZŠ a ŠJ 58,84 s DPH 1-802798961678, 1-802798833152, 08012015 09.12.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 10.12.2025 10.12.2025
Faktúra 125307771 110/2025-šj/potraviny 338,21 s DPH 2-ZŠK/ŠJ/2025 09.12.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Denisa Mergová vedúca ŠJ 09.12.2025 09.12.2025
Faktúra 6831721818 Poistenie mat. - tech. zariadení - projekt DIGIEdu 70,75 s DPH 4419017846 + Dodatok č.1 14.11.2025 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. VIG Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 09.12.2025 17.11.2025
Faktúra 1052513538 Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV 849,11 s DPH 20242067 02.12.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 04.12.2025
Faktúra 3022025 Technik PO, BOZP 135,00 s DPH 08/2017/Hu + Dodatok č. 1.-4. 02.12.2025 Ing. Peter Huray Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 04.12.2025
Faktúra 202523929 Výkon zodpovednej osoby GDPR 36,90 s DPH ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2 01.12.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 04.12.2025
Faktúra 1062509584 vyúčtovacia FA - elektika - nedoplatok 196,57 s DPH 20242067 08.12.2025 Encare, s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 7254395 zber a vývoz kuchynského odpadu 33,58 s DPH 2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2 08.12.2025 ESPIK Group s.r.o. Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 08.12.2025
Faktúra 172025 stravovanie zamestnancov za 11/2025 1 045,00 s DPH 29122022 + Dodatok č.1 02.12.2025 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Mgr. Katarína Krivjančinová riaditeľka školy 08.12.2025 04.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8614