|
|
Faktúra |
20211029
|
12/2021 - šj/školské ovocie a šťava
|
2,01 |
s DPH |
|
29082019
|
31.03.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211052
|
28/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
14,58 |
s DPH |
|
29082019
|
30.04.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270115
|
47/2021-šj/školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať- dobropis č.1096087004 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211088
|
53/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
60,51 |
s DPH |
|
29082019
|
31.05.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradať |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1096087004 k fa.č.1191270115
|
48/2021.šj/dobropis
|
-14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhr. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000988
|
šj/mäso
|
105,40 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
14.02.2022 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28,02,2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8373753709
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
58,82 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373703103
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510778
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
08.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052508512
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ, TV
|
849,11 |
s DPH |
|
20242067
|
08.08.2025 |
Encare, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
15263183
|
Servis výťahu
|
93,25 |
s DPH |
|
R 1758
|
31.07.2025 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012367
|
splátka za plyn_telocvičňa
|
603,00 |
s DPH |
|
1131517
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8240012368
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 467,00 |
s DPH |
|
1131517
|
01.08.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250054
|
Farba na maľovanie pre ŠJ
|
66,97 |
s DPH |
12/2500033
|
|
21.07.2025 |
Martin Sulej, MS- Farby Laky |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250265
|
Oprava soklov v ŠJ a maľba soklov a stien
|
653,73 |
s DPH |
12/2500031
|
|
21.07.2025 |
Mestský podnik Snina, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
31.07.2025 |
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372136157
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
59,59 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
112502583
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
23,37 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7252690
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
33,58 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
08.07.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501403885
|
Vodné, stočné_splátka
|
1 209,32 |
s DPH |
|
20-000015611 PO 2008
|
04.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372084946
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
08.07.2025 |