|
|
Faktúra |
20211052
|
28/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
14,58 |
s DPH |
|
29082019
|
30.04.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211029
|
12/2021 - šj/školské ovocie a šťava
|
2,01 |
s DPH |
|
29082019
|
31.03.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270115
|
47/2021-šj/školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať- dobropis č.1096087004 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211088
|
53/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
60,51 |
s DPH |
|
29082019
|
31.05.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradať |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1096087004 k fa.č.1191270115
|
48/2021.šj/dobropis
|
-14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhr. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000988
|
šj/mäso
|
105,40 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
14.02.2022 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28,02,2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202604023
|
37/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
774,19 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
20.04.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260322
|
36/2026 - šj/potraviny
|
620,33 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.04.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126085812
|
35/2026 - šj/potraviny
|
347,55 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.04.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
20.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
910021046
|
34/2026 . školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
MEGGLE Slovakia s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610940
|
Výkon zodpovednej osoby GDPR
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A6056-1 + Dodatok č.1, 2
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600374500
|
predplatné na rok 2027 - PMPP
|
203,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Poradca podnikateľa a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112601469
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
24,96 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
10.04.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
stravovanie zamestnancov - príspevok zo SF za 03/2026
|
93,25 |
s DPH |
|
KZ na rok 2026
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600305
|
33/2026 - O_.šj/ chlieb a pečivo
|
68,53 |
s DPH |
13/2600012
|
|
10.04.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
262019041
|
školenie - eGovernment
|
29,00 |
s DPH |
31032026
|
|
31.03.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8641719582
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
stravovanie zamestnancov za 03/2026
|
1 025,75 |
s DPH |
|
29122022 + Dodatok č.1
|
08.04.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
01.04.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
622600868
|
podpora programu KORWIN
|
82,68 |
s DPH |
|
Z_24_0244
|
01.04.2026 |
Datalan, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
10.04.2026 |
03.04.2026 |