|
|
Faktúra |
20211029
|
12/2021 - šj/školské ovocie a šťava
|
2,01 |
s DPH |
|
29082019
|
31.03.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211052
|
28/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
14,58 |
s DPH |
|
29082019
|
30.04.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270115
|
47/2021-šj/školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať- dobropis č.1096087004 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211088
|
53/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
60,51 |
s DPH |
|
29082019
|
31.05.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradať |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1096087004 k fa.č.1191270115
|
48/2021.šj/dobropis
|
-14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhr. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000988
|
šj/mäso
|
105,40 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
14.02.2022 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28,02,2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202609020
|
74/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
971,24 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.09.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2600787
|
73/2026-O šj/chlieb, pečivo
|
68,53 |
s DPH |
13/2600029
|
|
10.09.2026 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.09.2026 |
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126226770
|
72/2026- šj/potraviny
|
198,23 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
08.09.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
10.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202608036
|
71/2026 - šj/ovocie a zelenina
|
69,13 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.08.2026 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
01.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
126214757
|
67/2026 - šj/potraviny
|
422,39 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
24.08.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
126215420
|
68/2026 - šj/potraviny
|
282,57 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
27.08.2026 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.08.2026 |
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26126
|
69/2026 - šj/potraviny
|
22,30 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.08.2026 |
Zuzana Gnipová |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260776
|
70/2026 - šj/potraviny
|
524,10 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
31.08.2026 |
MIRON-EX s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
31.08.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026233
|
notebook
|
550,00 |
s DPH |
13/2600025
|
|
12.08.2026 |
Ing. Katarína Gerbocová -MARCOMP |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000212
|
Splátka elektriky - TV
|
61,00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112602844
|
Program pre ŠJ - balíček Naša strava_MINI SKLAD
|
24,96 |
s DPH |
|
31052023_9465
|
11.08.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392588014
|
Pevné linky ZŠ a ŠJ
|
32,79 |
s DPH |
|
1-802798990839, Dodatok z 14.8.2024
|
06.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641897111
|
Splátka plyn - škola a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
6303042568
|
05.08.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8260000213
|
Splátka elektriky - škola, ŠJ,
|
1 079,00 |
s DPH |
|
1113623
|
03.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
11.08.2026 |
07.08.2026 |