|
|
Faktúra |
20211052
|
28/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
14,58 |
s DPH |
|
29082019
|
30.04.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211029
|
12/2021 - šj/školské ovocie a šťava
|
2,01 |
s DPH |
|
29082019
|
31.03.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhrádzať! |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270115
|
47/2021-šj/školské mlieko
|
14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradzať- dobropis č.1096087004 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211088
|
53/2021-šj/školské ovocie a šťava
|
60,51 |
s DPH |
|
29082019
|
31.05.2021 |
AGROMIX Sedliská |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhradať |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1096087004 k fa.č.1191270115
|
48/2021.šj/dobropis
|
-14,40 |
s DPH |
|
28366
|
28.05.2021 |
RAJO a.s.so sídlom Studená 35, Bratislava 823 55 |
ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina |
Anna Prokopová |
vedúca ŠJ |
neuhr. |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100000988
|
šj/mäso
|
105,40 |
s DPH |
|
4-ZŠK/ŠJ/2019
|
14.02.2022 |
Mäso ZEMPLÍN |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28,02,2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
250993
|
97/2025 - šj/potraviny
|
345,40 |
s DPH |
|
1-ZŠK/ŠJ/2025
|
29.10.2025 |
MIRON-EX s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510069
|
96/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
772,54 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
29.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510063
|
95/2025 - O_.šj/ hurmikaki
|
154,70 |
s DPH |
12/2500050
|
|
28.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501007
|
93/2025 O_.šj/ chlieb a pečivo
|
20,32 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125269332
|
94/2025 - šj/potraviny
|
343,36 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
28.10.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1191552625
|
92/2025 - školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492025
|
Inštruktorský kurz plávania pre 2 ped. zamestnancov
|
300,00 |
s DPH |
12/2500047
|
|
17.10.2025 |
Rescueinternational s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1312500002
|
Pranie prádla pre ŠJ
|
366,10 |
s DPH |
|
27112023
|
16.10.2025 |
Materská škola Perečínska |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10252265
|
Pracovné stoly nerezové do ŠJ z VR
|
1 129,14 |
s DPH |
12/2500037
|
|
16.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125259091
|
89/2025 - šj/potraviny
|
205,49 |
s DPH |
|
2-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.10.2025 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202510026
|
90/2025 - šj/ovocie a zelenina
|
824,98 |
s DPH |
|
3-ZŠK/ŠJ/2025
|
16.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500955
|
O-88/2025 - šj/chlieb,pečivo
|
26,62 |
s DPH |
12/2500045
|
|
15.10.2025 |
Pekáreň - Marcela Pavlíková |
ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Denisa Mergová |
vedúca ŠJ |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7253675
|
zber a vývoz kuchynského odpadu
|
25,19 |
s DPH |
|
2017/EO1938E + Dodatok č.1, 2
|
10.10.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376924546
|
mobilné služby - ZŠ a ŠJ
|
58,81 |
s DPH |
|
1-802798961678, 1-802798833152, 08012015
|
10.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Komenského 2666/16, Snina |
Mgr. Katarína Krivjančinová |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
14.10.2025 |