Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CCVČ, Námestte Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce Ing. Andrea Žeňuchová, Paláriková 1603/2, 069 01 Snina Ing. Daniela Galandová MV SR - Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 040 02 Košice MVSR, Centrum podpory KE, Kuzmányho 8, 040 02 Košice Mesto Snina, Strojárska 2060/90, Snina Mgr. Mária Todáková NK Belá nad Cirochou, Budovateľksá 1025/37, Belá nad Cirochou, IČO 51198827 PhDr. Marcela Pohlová STAFER, s.r.o, Priemyselná 7, 071 01 Michalovce, IČO 36195715 Silverart, s.r.o., Tichá 4, 811 02 Bratislava Súkromná základná umelecká škola Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina, IČO: 42083907 Zdenka Svitičová, Komenského 2663/13, Snina IČO: 45897468 Základná škola, Komenského 2666/16, Snina Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, Snina ZŠ Komenského ZŠ, ŠJ Komenského ŠJ Komenského Snina ŠJ Komenského, Snina ŠJ Komenského,Snina ŠJ ZŠ Komenského ŠJ ZŠ Komenského, Snina ŠJ pri ZŠ Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina ŠJ pri ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina ŠJ, ZŠ, ŠKD Komenského ŠK Gladiátor, ČSA 1598, 069 01 Snina	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	124091768	41/2024 - šj/potrav.	301,92	s DPH		2-ZŠK/ŠJ/2023	18.04.2024	BIDFOOD Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ		18.04.2024
	Objednávka	11/2400023	O_perlátory na vodovodné batérie a ventil na nádobu na vodu		s DPH			17.04.2024	Zdenka Svitičová	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		18.04.2024
	Zmluva	04/2024/KNZ	Zmluva o krátkodobom nájme priestorov_ŠJ	21,10	s DPH			15.04.2024	Bytové družstvo Snina	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		16.04.2024
	Zmluva	03/2024/KNZ	Zmluva o krátkodobom nájme priestorov_ŠJ	21,10	s DPH			15.04.2024	Bytové družstvo Snina	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		16.04.2024
	Objednávka	11/2400022	O_Nadstavba s osvetlením nad chladiacu vaňu s gastronádobami pre ŠJ	547,16	s DPH			15.04.2024	Elektroservis VV, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		15.04.2024
	Faktúra	202404026	40/2024 - šj/ovocie a zelenina	1 053,45	s DPH		3-ZŠK/ŠJ/2023	15.04.2024	Štefan Jurčaga	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	15.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	240299	39/2024 - šj/potrav.	569,62	s DPH		1-ZŠK/ŠJ/2023	12.04.2024	Miron - EX	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	15.04.2024	12.04.2024
	Zmluva	01/2024/NZ	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 01/2024/NZ		s DPH			11.04.2024	NK Belá nad Cirochou	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		11.04.2024
	Zmluva	07/2023/NZ	Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 07/2023/NZ		s DPH			11.04.2024	Patrik Tkačuk	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		11.04.2024
	Faktúra	124084240	38/2024 - šj/potrav.	248,58	s DPH		2-ZŠK/ŠJ/2023	11.04.2024	BIDFOOD Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	15.04.2024	11.04.2024
	Objednávka		O_úradná skúška výťahu	600,00	s DPH			10.04.2024	OTIS Výťahy s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		12.04.2024
	Faktúra	112401530	Program ŠJ_Naša strava_mini sklad	22,80	s DPH		31052023_9465	10.04.2024	VIS Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	8347082651	mobilné služby ZŠ + ŠJ	67,75	s DPH		1-802798961678, 1-802798833152, 08012015	10.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	2400341	37/2024_.šj/ chlieb a pečivo	80,71	s DPH			10.04.2024	Pekáreň - Marcela Pavlíková	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	20240048	36/2024 - ovocie	55,68	s DPH	11/2400021		09.04.2024	AGROMIX Sedliská	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	10.04.2024	10.04.2024
	Objednávka	11/2400021	ovocie		s DPH			08.04.2024	AGROMIX Sedliská	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ		09.04.2024
	Faktúra	124081552	35/2024 - šj/potrav.	344,88	s DPH		2-ZŠK/ŠJ/2023	08.04.2024	BIDFOOD Slovakia s.r.o	ŠJ pri ZŠ, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Denisa Mergová	vedúca ŠJ	09.04.2024	09.04.2024
	Objednávka	11/2400020	O_výmena stykača v el. rozvodni plynovej kotolne		s DPH			05.04.2024	Milan Lahovič - MLM-ELEKTRO	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy		08.04.2024
	Faktúra	8347016583	pevné linky ZŠ a ŠJ	43,01	s DPH		1-802798990839	05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024
	Faktúra	8230033002	splátka za plyn_telocvičňa	583,00	s DPH		1131517	03.04.2024	Energie2, a.s.	Základná škola, Komenského 2666/16, Snina	Mgr. Katarína Krivjančinová	riaditeľka školy	05.04.2024	05.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7693